2023年1-9月绵阳市游仙区综合行政执法局部门整体支出绩效监控报告

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制112 人，实有101人，预算安排1364.68万元。

年度主要职能职责： （一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案。拟订全区综合行政执法工作规划并组织实施。
（二）依法履行城市管理等领域法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等执法事项。
（三）负责受理权限内的行政违法举报、投诉或部门移送的案件线索。
（四）负责组织权限内行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。
（五）按照“谁执法谁普法”原则，负责有关综合执法政策法规的宣传教育工作。负责管理权限内的综合执法人员岗位培训、管理和考核。
（六）负责权限内“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
（七）负责权限内综合执法信息化平台建设、管理、维护工作。
（八）负责牵头由区政府组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。
（九）统筹、协调、指导全区违法建设的查处、整治工作。配合相关行政部门开展监督抽检、行业整治等活动。
（十）牵头综合行政执法巡查工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则等制度，制定严格按照单位相关制度执行等措施。

三、年度任务完成情况。

（一）预算收入情况。

截至2023年9月底，当前预算资金1364.68万元，其中当年收入1359.68万元，上年结余5万元。

（二）资金安排使用情况。

截至2023年9月底共计支出1211.7万元，完成预算88.79%。其中基本支出1038.3万元（含人员支出844.89万元，公用支出193.41万元）；项目支出173.4万元；当前剩余指标152.97万元。

（三）“三公”经费支出情况。

截至2023年9月底共计支出2.65万元。其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费2.61万元（含购置费0万元，运行维护费2.61万元）。

（四）会议费和培训费情况。

截至2023年9月底会议费支出0万元，培训费支出0.9万元。

四、固定资产使用情况。

截至2023年9月底，在用固定资产135.93万元，出租固定资产0万元，其他固定资产0万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

拆除违法建筑数量

≥10处

10处

无

时效指标

及时准确上报统计调查数据和信息资料

＝100%

100%

无

质量指标

培训合格率

≥98%

90%

年底还有一次大练兵大比武

成本指标

经济成本指标

部门预算全年支出数

≥13646766.63元

12117.32.45

无

效益指标

社会效益指标

服务区委区政府经济社会发展决策

定性优良中低差

优

无

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

98%

无

六、存在的主要问题。

培训年初制定目标，12月还有一次，故，未完成

七、改进建议或意见。

争取在制定时间内完成制定目标

附件：游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

绵阳市游仙区综合行政执法局部门

2023年10月9日

游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：绵阳市游仙区综合行政执法局部门

跟踪期限：1-9月份

基本情况

单位预算编码

316

部门（单位）名称

绵阳市游仙区综合行政执法局部门

单位负责人

王洪斌

预算安排资金

1,364.68

人员编制

112人

实有人数

101人

职能职责概述

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案。拟订全区综合行政执法工作规划并组织实施。
（二）依法履行城市管理等领域法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等执法事项。
（三）负责受理权限内的行政违法举报、投诉或部门移送的案件线索。
（四）负责组织权限内行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。
（五）按照“谁执法谁普法”原则，负责有关综合执法政策法规的宣传教育工作。负责管理权限内的综合执法人员岗位培训、管理和考核。
（六）负责权限内“行政执法与刑事司法”衔接工作，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
（七）负责权限内综合执法信息化平台建设、管理、维护工作。
（八）负责牵头由区政府组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。
（九）统筹、协调、指导全区违法建设的查处、整治工作。配合相关行政部门开展监督抽检、行业整治等活动。
（十）牵头综合行政执法巡查工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

组织管理
情况

单位已有的（或正在拟订的）制度

财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法,工作流程图或操作细则

单位已有的措施

严格按照单位相关制度执行

预算收入情况

预算收入情况

合计

当年收入

上年结余

1,364.68

1,359.68

5.00

资金安排
使用情况

支出情况

当前剩余指标

支出合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

1,211.70

1,038.30

844.89

193.41

173.40

152.97

三公经费支出情况

会议费

培训费

支出小计

公务接待费

公务用车
运维费

公务用车
购置费

因公出国费

2.65

0.04

2.61

0.00

0.00

0.00

0.90

固定资产

资产小计

在用固定资产

出租固定资产

其他

135.93

135.93

0.00

0.00

主要绩效目标内容

目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

完成值

未完成原因

产出指标

数量指标

拆除违法建筑数量

≥10处

10处

无

时效指标

及时准确上报统计调查数据和信息资料

＝100%

100%

无

质量指标

培训合格率

≥98%

90%

年底还有一次大练兵大比武

成本指标

经济成本指标

部门预算全年支出数

≥13646766.63元

12117.32.45

无

效益指标

社会效益指标

服务区委区政府经济社会发展决策

定性优良中低差

优

无

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥98%

98%

无

监  控  报  告

存在的主要问题

培训年初制定目标，12月还有一次，故，未完成

改进建议或意见

争取在制定时间内完成制定目标

单位负责人：

王洪斌

填报人：

杨梅

联系电话：

15181663344

联系电话：

13778086281

填报时间：

2023年10月9日