绵阳市游仙区新桥镇人民政府关于2019年部门预算支出绩效报告

一、概况

（一）机构组成。新桥镇统筹全镇行政事业干部、财和物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了三办一所三中心。党政办、财政所、社会事务与计划生育办、经济发展办、规划建设环卫服务中心、社会事务和拆迁安置服务中心、产业和投资促进服务中心。

（二）机构职能。新桥镇党委政府的职能主要是：工业开发、拆迁安置、落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务七个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行驶职权；加强镇党委自身建设和村级（社区）组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养，选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇工业发展、农村经济和社会事业发展服务好。

（三）人员概况。现有编制41人。其中行政编制24人，行政工勤2人，事业编制15人，2019年底在职人员39人。其中行政21人，工勤2人，事业16人，退休25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

1.一般预算收入2019年新桥镇本年收入合计2464.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收1913.82万元，占77.65%；政府性基金预算财政拨款收入347万元，占14.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入203.87万元，占8.27%。

2、其他收入203.87万元

（二）财政资金支出情况

2019年新桥镇本年支出合计1777.56万元，其中：基本支出1041.63万元，占58.60%；项目支出735.93万元，占41.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）财政资金收支结存情况。

2019年我镇财政一般预算收支为当年结存852.13万元元，其中：结转下年基本支出为0元，专项项目结转下年支出为852.13万元。

三、部门财政预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。新桥镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。新桥镇按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

1.部门支出绩效

基本支出2019年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按计划进行申报并支付。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.63万元，其中：

人员经费822.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月申报并授权支付，其中1-6月执行进度30%，1-9月执行进度数65%，1-12月执行进度100%。

公用经费218.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.专项预算项目支出绩效

（1）项目申报情况。年初乡镇没有预算，只是按照追加预算项目资金要求，进行申报和安排项目支出。

（2）项目资金管理情况。镇人民政府的各类项目资金，我们严格按照用款计划，根据区级资金阶段安排情况以及按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况

按照追加预算的项目，实施完成后严格检查验收，完善相关资料，广泛征求实施环境及受益人群的各类意见，在综合评价的基础上，给予兑现项目资金，从而使该项目达到预期的经济效益。

（4）财务管理情况

新桥镇党委政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预算执行项目资金的使用，政府采购等进行公开公示，接受群众监督。

（5）绩效管理工作开展情况

新桥镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

新桥镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。我镇由于财力有限，社会管理工作任务重，对全镇经济和社会事业发展无法全面拥有资金安排，因而存在预算科目资金额度与实际支出之间的差异。总之，我们将立足新起点，践行新理念，引领新常态，扎实工作、积极作为，在今后工作中，进一步提高服务工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务，为新桥建设做出更大贡献！

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