关于新桥镇2022年部门预算和绩效目标公开的说明

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

（一）收支预算情况

（二）财政拨款收支预算情况说明

四、支出预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分      2022年部门预算公开表

1、游仙区新桥镇人民政府部门收支总表

2、游仙区新桥镇人民政府部门收入总表

3、游仙区新桥镇人民政府部门支出总表

4、游仙区新桥镇人民政府财政拨款收支预算总表

5、游仙区新桥镇人民政府财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6、游仙区新桥镇人民政府一般公共预算支出预算表

7、游仙区新桥镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

8、游仙区新桥镇人民政府一般公共预算项目支出预算表

9、游仙区新桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、游仙区新桥镇人民政府政府性基金预算支出预算表

11、游仙区新桥镇人民政府政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12、游仙区新桥镇人民政府部门国有资本经营预算支出预算表

13、游仙区新桥镇人民政府部门预算项目绩效目标表（2022年度）

14、游仙区新桥镇人民政府部门整体支出绩效目标表

15、游仙区新桥镇人民政府部门政府采购支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 关于新桥镇2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

以构建简约高效的运行体制机制为主线，以党建为统领，以发展经济为重点，以法治、服务为保障，进一步提升社会治理和公共服务能力。强化镇党委领导核心作用,充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能,推动镇党委聚焦主责主业,集中精力抓党建、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变,着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能,把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来,推动职能由“管理型”向“公共服务型”转变；2022年重点工作任务按照“一心、两轴、三组团”的发展布局，坚持和树立“三产共融，工业为大”理念，以“抓招商引资、抓项目建设、优发展环境”为核心，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入践行“一线工作法”，担当作为，狠抓落实、奋勇争先，主动担负游仙东向发展的历史使命，全面加速镇域经济高速发展，加快形成游仙乃至全市经济新的增长极。

二、部门概况

新桥镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2022年新桥镇人民政府收入预算总额为2259.85万元，较2021年预算减少增加45.01万元，增加2%，增加的主要原因是2021年年初预算只预算了18个村社区办公经费，还有14个村的每个村8万元的办公经费在调整预算时再增加，2022年年初预算时把乡镇合并前的原有32个村社区办公经费一并预算，此项比2021年年初多预算了112万元。

（一）收支预算情况

1、2022年新桥镇人民政府收入预算2259.85万元，其中：①一般公共预算拨款收入2259.85万元，占收入总额的100％，较2021年增加45.01万元。②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，与2021年持平。③事业收入0万元，占收入总额的0％，与2021年持平。④其他资金0万元，占收入总额的0％，与2021年持平。

2、2022年新桥镇人民政府支出预算2259.85万元，其中：①基本支出2259.85万元，占支出总额的100％，较2021年增加45.01万元。②项目支出0万元，占支出总额的0％，与2021年持平。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年新桥镇人民政府财政拨款收支总预算2259.85万元，较2021年增加45.016万元，增长2％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入2259.85万元，较2021年增加45.01万元，增长2％；②政府性基金预算拨款收入0万元，与2021年持平。

2、支出包括：一般公共服务支出810.13万元，较2021年减少121.99万元，下降13.09％；国防支出0万元，与2021年持平；公共安全支出0万元，与2021年持平；教育支出0万元，与2021年持平；科学技术支出0万元，与2021年持平；文化旅游体育与传媒支出0万元，与2021年持平；社会保障和就业支出280.19万元，较2021年减少263.29万元，下降48.45％；卫生健康支出50.03万元，较2021年增加14.89万元，增长42.37％；节能环保支出0万元，与2021年持平；城乡社区支出0万元，较2021年减少20万元，下降100％；农林水支出1014.60万元，较2021年增加450.13万元，增长79.74％；交通运输0万元，与2021年持平；资源勘探工业信息等支出0万元，与2021年持平；商业服务业等支出0万元，与2021年持平；金融支出0万元，与2021年持平；自然资源海洋气象等支出0万元，与2021年持平；住房保障支出104.90万元，较2021年减少14.73万元，下降12.31％；粮油物资储备支出0万元，与2021年持平；灾害防治及应急管理支出0万元，与2021年持平；其他支出0万元，与2021年持平。

截止2021年12月末新桥镇固定资产总额新桥镇1098.02万元。

四、支出预算安排情况

新桥镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新桥镇人民政府事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障新桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障新桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出810.13万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业支出280.19万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。

（三）卫生健康支出50.03万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出104.90万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出1014.60万元，主要用于事业人员和村、组人员、公务经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年新桥镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数3万元，较2021年预算下降25%，减少1万元。主要原因是厉行节约，接待次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排3万元，较2021年预算下降25%，减少1万元。主要原因是厉行节约，接待次数减少。

2022年公务接待费计划用于招商引资及上级工作组来镇公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）。0辆，越野车0辆，大型客车0辆，中巴车0辆。

公务用车购置费预算安排0万元，与2021年预算持平，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

公务用车运行维护费预算安排0万元，与2021年预算持平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年新桥镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为458.09万元，比2021年预算增加109.70万元，增长31.49%。

（二）政府采购情况

2022年新桥镇安排政府采购预算支出总额139万元，其中政府采购针货物预算支出15万元，政府采购工程预算支出0万元，政府采购服务预算支出124万元。主要用于机关购买电脑、打印机等办公设备及场镇卫生清扫、保洁、全镇垃圾清运工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，新桥镇（及所属各预算单位）固定资产总额1098.02万元。共有车辆0辆，其中保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：1.游仙区新桥镇人民政府部门收支总表；

1-1.游仙区新桥镇人民政府部门收入总表；

1-2.游仙区新桥镇人民政府部门支出总表；

2.游仙区新桥镇人民政府财政拨款收支预算总表；

3.游仙区新桥镇人民政府一般公共预算支出预算表；

3-1.游仙区新桥镇人民政府一般公共预算基本支出预算表；

3-2.游仙区新桥镇人民政府一般公共预算项目支出预算表；

3-3.游仙区新桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表；

4.游仙区新桥镇人民政府部门政府性基金支出预算表；

4-1.游仙区新桥镇人民政府政府性基金“三公”经费支出预算表；

5.游仙区新桥镇人民政府部门国有资本经营预算支出预算表；

6.游仙区新桥镇人民政府部门预算项目绩效目标表；

7.游仙区新桥镇人民政府部门整体支出绩效目标表；

8.游仙区新桥镇人民政府部门政府采购支出预算表。

2-1.游仙区新桥镇人民政府部门预算公开参考样表（2022年版）最新版.xlsx