石马镇2018年度财政绩效评价工作报告

一、概况

（一）机构组成。石马镇统筹全镇行政事业干部、财和物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了三办一所三中心。党政办、财政所、社会事务与计划生育办、经济发展办、规划建设环卫服务中心、社会事务和拆迁安置服务中心、产业和投资促进服务中心。

（二）机构职能。石马镇党委政府的职能主要是：工业开发、拆迁安置、落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务七个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级（社区）组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇工业发展、农村经济和社会事业发展服好务。

（三）人员概况。现有编制45人。其中行政编制20人，事业编制22人，工勤编制3人。2018年底在职人员43人，其中行政18人，事业22人，工勤3人；离退休12人。

二、财政预算拨款收支情况

（一）财政预算拨款收入情况。2018年，财政预算拨款收入6618.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2281.79万元，政府性基金预算财政拨款4336.94万元。

（二）财政预算拨款支出情况。财政预算拨款支出6299.4万元。

1.基本支出1690.03万元，其中，工资福利支出634.54万元，商品服务支出157.42万元，失地农民生活费支出650万元，村（社区）、社（组）干部务工及办公经费248.07万元。

2.项目支出4609.37万元，其中，维稳应急资金支出25万元，中绵路养护管理支出1万元，塘堰维修补助支出13万元，农业生产救灾资金支出20万元，省级小城镇建设资金支出225.24万元，文化体育与传媒支出3.76万元，创建省知名品牌示范区奖励资金20万元，坤俊物流、聚合新材料、东兴绝缘等项目拆迁补偿安置资金4301.37万元。

（三）财政预算收支结余情况。按照现行财政管理体制结算，2018年实现财政预算拨款收入6618.73万元，财政预算拨款支出6299.4万元，当年财政预算收支结余319.33万元。

三、财政预算管理情况

（一）预决算编制情况。石马镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）预算执行情况。石马镇按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2018年按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按进行申报并支付，截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。项目支出按月申报并授权支付。

（三）预算支出决算情况。2018年，一般公共预算支出决算数为1998.03，完成预算87.56%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为398.51万元，完成预算100%。      一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为22.63万元，完成预算100%。一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为11.53万元，完成预算100%。文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为107.07万元，完成预算92.24%，决算数小于预算数的主要原因是中科社区发展补助9万元未拨。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.91万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.77万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为15.07万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为650.00万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为9.99万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.32万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为225.24万元，完成预算45.05%，决算数小于预算数的主要原因是小城镇建设资金274.76万元未拨。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.00万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为225.23万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100%。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%。农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为141.00万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%。

（四）预算拨款基本支出决算情况说明。2018年一般公共预算财政拨款基本支出1690.03元，其中：

1.人员经费1446.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

2.公用经费243.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、大型修缮、地上附着物和青苗补偿等。

（五）支出绩效情况。1.行政运转保障。石马镇财政预算拨款支出主要用于保障镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行，文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出，农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护。

2.机关厉行节约。石马镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2018年石马镇政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是执行公车改革后，我镇无公务用车，因公用车全额纳入游仙区机关事务管理局统一核算；公务接待费0.65万元，主要用于接待省、市领导等到镇指导检查工作，接待招商洽谈项目等所发生的费用。全镇“三公”经费支出同比下降5.9%。

（六）财务管理情况。石马镇党委政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（七）绩效管理工作开展情况。石马镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。