绵阳市游仙区档案馆
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

档案保护费用于采取必要措施对库房约23万卷/件档案进行清尘、整理、杀虫等，确保档案不受损。

业务用房改造费用于对业务用房进行改造，并添置档案柜架，缓解入库压力。

业务用房水电费用于保障业务用房的用水用电，使各项设施设备能正常运行，以满足八防要求，防止档案损坏。

运行维护费用于完成对档案保护设施设备的维修维护，满足八防要求，防止档案损坏。对档案查询系统软硬件进行维护，确保能正常提供档案利用服务。

（二）资金安排情况。

2021年度档案保护费项目年度资金总额14.68万元。其中，县级财政资金14.68万元。

2021年度业务用房改造费项目年度资金总额14.14万元。其中，县级财政资金14.14万元。

2021年度业务用房水电费项目年度资金总额7.6万元。其中，县级财政资金7.6万元。

2021年度运行维护费项目年度资金总额9.44万元。其中，县级财政资金9.44万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年游仙区档案馆严格按照有关会计法律法规，财务规章制度，努力节约开支，强化预算管理。档案保护费、业务用房改造费、业务用房水电费和运行维护费的执行率均达到100%，预算管理情况良好。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度游仙区档案馆严格落实档案馆的主要职责，贯彻执行中央和省市有关档案管理的法律法规规章及有关政策、制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整安全。并且依法接收区属党政机关、团体、企事业单位及其所属机构接收范围内的档案资料。积极开展各项基础业务工作，档案资料利用服务工作，档案文化建设、宣传、教育工作以及档案信息化建设工作。完成了总体绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

档案保护费项目使全馆约23万余卷/件档案均得到有效保管，档案保护工作及时率达到100%，档案完好率达到100%，档案保护成本为14.68万元，均达到绩效指标要求。

业务用房改造费项目使业务用房得到合理改造，并且购置了档案柜架，满足了目前的入库需求，改造完成及时率达到100%，验收合格率达到100%，改造业务用房1间，维护改造成本14.14万元，均达到绩效指标要求。

业务用房水电费项目使得业务用房的用水用电得到有效保障，各项设施设备正常运行，满足了档案八防需求，水电费支付及时率达到100%，资金使用合格率达100%，水电费支付工作完成率达100%，水电费总成本7.6万元，均达到绩效指标要求。

运行维护费项目使得馆内所有档案保护设施设备均得到定时维修维护，达到档案八防需求，全年档案利用服务得到有效保障，维护完成及时率达到100%，设备正常使用率达100%，维护设备数量4套，维护成本为9.44万元，均达到绩效指标要求。

（四）项目效益分析。

档案保护费项目有效保障了档案查询工作完成，社会效益指标为优。

业务用房改造费项目有效满足了档案馆目前的档案进馆需求，社会效益指标为优。

业务用房水电费项目保障了档案库房及业务用房的设施设备正常运行，社会效益指标为优。

运行维护费项目有效保障了档案查询工作的完成，社会效益指标为优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年游仙区档案馆严格按照预算绩效目标进行执行，没有偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年游仙区档案馆的绩效自评结果优良，按财政局规定在游仙政务网”财政预(决)算”专栏集中公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：档案保护费项目绩效目标自评表、业务用房改造费项目绩效目标自评表、业务用房水电费项目绩效目标自评表、运行维护费项目绩效目标自评表

档案保护费项目绩效目标自评表.pdf

业务用房改造费项目绩效目标自评表.pdf

业务用房水电费项目绩效目标自评表.pdf

运行维护费绩效目标自评表.pdf